岗位职责:
1、执行公司付款计划、检查供应商付款申请单、清理退货单据，保证核对的付款金额正确；
2、编制付款凭证、进行付款数据下账及相关备查
3、交接付款凭证给出纳进行付款；
4、商品采购合同、其他业务收入协议的检核、保管及登记，费用收取的检核以及相关账务处理。
任职要求:
1、本科及以上学历、财务会计相关专业；
2、诚实守信，工作认真负责，能吃苦耐劳，良好的口头表达能力；
3、能熟悉掌握与应用各类办公软件。
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